АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022 № 581
пгт Фаленки
О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2023-2025 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области, утвержденным решением Думы Фаленского муниципального округа от 30.10.2020 № 2/26 и постановлением администрации района от 18.06.2020 № 295 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на долгосрочный и среднесрочный периоды» администрация Фаленского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2023-2025 годы согласно приложению.
Глава муниципального округа С.С. Чурин
|
|
|
|
|
|
Приложение
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
к постановлению администрации муниципального округа |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
от 11.11.2022 № 581 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2023-2025 годы |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|
|||||||||||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|||||||||||||||||||
|
вариант 1 |
вариант 2
|
вариант 1 |
вариант 2
|
вариант 1 |
вариант 2 |
|
|||||||||||||||||||
|
I. Население
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
человек |
8 110,00 |
7857,00 |
7593,00 |
7331,00 |
7338,00 |
7 071,00 |
7 091,00 |
6819,00 |
6853,00 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыдущему году |
96,69 |
96,88 |
96,64 |
96,55 |
96,64 |
96,45 |
96,63 |
96,44 |
96,64 |
|
|||||||||||||||
|
в том числе: |
человек |
4 384,00 |
4 272,00 |
4 100,00 |
3955,00 |
3960,00 |
3818,00 |
3829,00 |
3 682,00 |
3 700,00 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыдущему году |
97,66 |
97,45 |
95,97 |
96,46 |
96,59 |
96,54 |
96,69 |
96,44 |
96,63 |
|
|||||||||||||||
|
сельского |
человек |
3 726,00 |
3 585,00 |
3 493,00 |
3 376,00 |
3 378,00 |
3 253,00 |
3 262,00 |
3 137,00 |
3 153,00 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыдущему году |
95,56 |
96,22 |
97,43 |
96,65 |
96,71 |
96,36 |
96,57 |
96,43 |
96,66 |
|
|||||||||||||||
|
Численность постоянного населения на конец года |
человек |
7 991,00 |
7 723,00 |
7 463,00 |
7 199,00 |
7 212,00 |
6 943,00 |
6 970,00 |
6 695,00 |
6 735,00 |
|
||||||||||||||
|
Коэффициент естественного прироста населения (+/-) |
на 1000 человек населения |
-16,20 |
-17,60 |
-16,90 |
-15,60 |
-15,10 |
-15,00 |
-14,20 |
-14,40 |
-13,70 |
|
||||||||||||||
|
Коэффициент миграционного прироста (+/-) |
на 10000 человек населения |
-131,90 |
-162,70 |
-173,80 |
-204,60 |
-190,80 |
-212,10 |
-198,80 |
-220,00 |
-205,70 |
|
||||||||||||||
|
II. Общеэкономические показатели |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, полный круг, на конец года |
единиц |
113,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
|
||||||||||||||
|
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
2722238,00 |
2338402,00 |
2410893,00 |
2516972,00 |
2533848,00 |
2607583,00 |
2637735,00 |
2698848,00 |
2743244,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году |
114,40 |
100,90 |
102,90 |
102,30 |
102,90 |
102,80 |
103,10 |
102,80 |
103,20 |
|
||||||||||||||
|
III. Промышленность (B+С+D+E)
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу организаций всего (B+С+D+E) |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
739896,00 |
600743,00 |
619108,00 |
639287,00 |
645325,00 |
659609,00 |
667539,00 |
680002,00 |
691886,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки (B+С+D+E) |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
93,75 |
81,19 |
103,06 |
103,26 |
104,23 |
103,18 |
103,44 |
103,09 |
103,65 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
90,20 |
67,92 |
100,59 |
101,60 |
102,22 |
100,81 |
100,95 |
101,21 |
101,41 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
115,00 |
693,00 |
944,00 |
985,00 |
991,00 |
1037,00 |
1044,00 |
1094,00 |
1103,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
166,67 |
602,61 |
136,22 |
104,34 |
104,98 |
105,28 |
105,35 |
105,50 |
105,65 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
134,84 |
572,82 |
100,68 |
101,01 |
101,82 |
101,52 |
101,88 |
101,44 |
101,78 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
708146,00 |
567368,00 |
585736,00 |
604592,00 |
610468,00 |
623699,00 |
631398,00 |
643003,00 |
654636,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
93,23 |
80,12 |
103,24 |
103,22 |
104,22 |
103,16 |
103,43 |
103,10 |
103,68 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
89,67 |
66,30 |
100,74 |
101,73 |
102,36 |
100,88 |
101,02 |
101,30 |
101,51 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
21997,00 |
23010,00 |
22512,00 |
23618,00 |
23618,00 |
24527,00 |
24527,00 |
25265,00 |
25265,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
108,58 |
104,61 |
97,84 |
104,91 |
104,91 |
103,85 |
103,85 |
103,01 |
103,01 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
106,14 |
104,40 |
97,84 |
100,01 |
100,01 |
100,05 |
100,05 |
100,01 |
100,01 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
9638,00 |
9672,00 |
9916,00 |
10092,00 |
10248,00 |
10346,00 |
10570,00 |
10640,00 |
10882,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
103,01 |
100,35 |
102,52 |
101,77 |
103,35 |
102,52 |
103,14 |
102,84 |
102,95 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
98,48 |
98,00 |
98,20 |
97,30 |
98,80 |
98,20 |
98,80 |
98,70 |
98,80 |
|
||||||||||||||
|
IV. Сельское хозяйство |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость произведенной продукции сельского хоязйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1474421,00 |
1561334,98 |
1811703,50 |
1961734,14 |
1973991,50 |
2052834,85 |
2067650,98 |
2143243,44 |
2168564,19 |
|
||||||||||||||
|
Индекс физического объема |
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
100,50 |
101,53 |
100,90 |
99,80 |
101,07 |
100,04 |
100,52 |
100,39 |
100,94 |
|
||||||||||||||
|
Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе - всего |
единиц |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|
||||||||||||||
|
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
единиц |
5,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
||||||||||||||
|
Количество личных подсобных хозяйств населения |
единиц |
1 957,00 |
1 869,00 |
1 789,00 |
1 720,00 |
1 730,00 |
1 660,00 |
1 680,00 |
1 600,00 |
1 620,00 |
|
||||||||||||||
|
Посевные площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
посевная площадь, всего |
тыс. га |
27 783,00 |
26 798,70 |
26 951,00 |
26 947,00 |
26 980,00 |
26 960,00 |
27 020,00 |
26 985,00 |
27 090,00 |
|
||||||||||||||
|
в том числе зерновые |
тыс. га |
11 705,60 |
12 739,40 |
13 197,00 |
13 202,00 |
13 250,00 |
13 240,00 |
13 300,00 |
13 255,00 |
13 385,00 |
|
||||||||||||||
|
Поголовье скота и птицы на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
крупный рогатый скот |
голов |
8 160,00 |
8 192,00 |
8 180,00 |
8 175,00 |
8 210,00 |
8 185,00 |
8 232,00 |
8 198,00 |
8 260,00 |
|
||||||||||||||
|
в том числе коровы |
голов |
3 413,00 |
3 377,00 |
3 380,00 |
3 379,00 |
3 389,00 |
3 385,00 |
3 400,00 |
3 388,00 |
3 413,00 |
|
||||||||||||||
|
свиньи |
голов |
298,00 |
206,00 |
188,00 |
179,00 |
185,00 |
169,00 |
176,00 |
159,00 |
172,00 |
|
||||||||||||||
|
овцы и козы |
голов |
504,00 |
420,00 |
400,00 |
380,00 |
390,00 |
370,00 |
380,00 |
360,00 |
370,00 |
|
||||||||||||||
|
птица |
тыс.голов |
422 114, |
431 157, |
423 100, |
422 800, |
425 000, |
423 600, |
427 800, |
424 800, |
430 100, |
|
||||||||||||||
|
Производство основных видов продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
зерно (после доработки) |
тонн |
14 010,20 |
15 373,60 |
17 200,20 |
17 470,20 |
17 788,60 |
17 664,00 |
18 132,90 |
17 971,10 |
18 661,80 |
|
||||||||||||||
|
картофель |
тонн |
1 398,40 |
1 128,20 |
1 033,20 |
953,00 |
974,00 |
923,00 |
954,00 |
893,00 |
934,00 |
|
||||||||||||||
|
овощи |
тонн |
785,90 |
894,30 |
750,10 |
740,10 |
742,10 |
735,10 |
740,10 |
728,10 |
735,10 |
|
||||||||||||||
|
скот и птица (реализация в живом весе) |
тонн |
1 241,00 |
1 343,00 |
1 341,00 |
1 311,00 |
1 327,00 |
1 297,00 |
1 320,00 |
1 281,00 |
1 312,00 |
|
||||||||||||||
|
молоко |
тонн |
20 759,00 |
20 977,00 |
21 066,60 |
21 188,00 |
21 488,70 |
21 279,20 |
21 725,50 |
21 494,20 |
22 048,80 |
|
||||||||||||||
|
яйца |
тыс.штук |
105 486,00 |
103 714,00 |
104 094,00 |
104 017,00 |
104 994,00 |
104 182,00 |
105 250,00 |
104 506,00 |
105 891,30 |
|
||||||||||||||
|
V. Малое предпринимательство
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства - всего |
единиц |
160,00 |
162,00 |
171,00 |
166,00 |
171,00 |
165,00 |
170,00 |
163,00 |
169,00 |
|
||||||||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
малые предприятия (с учетом микропредприятий) - всего, |
единиц |
39,00 |
38,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
|
||||||||||||||
|
индивидуальные предприниматели - всего, |
единиц |
119,00 |
122,00 |
132,00 |
127,00 |
132,00 |
126,00 |
131,00 |
124,00 |
130,00 |
|
||||||||||||||
|
потребительские кооперативы, в том числе кредитные |
единиц |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||
|
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего |
человек |
752,00 |
843,00 |
851,00 |
832,00 |
847,00 |
830,00 |
845,00 |
825,00 |
841,00 |
|
||||||||||||||
|
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике |
% |
28,37 |
32,00 |
32,21 |
31,59 |
31,79 |
31,40 |
31,54 |
31,16 |
31,28 |
|
||||||||||||||
|
Оборот субъектов малого предпринимательства |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1207089,00 |
1626219,00 |
1667090,00 |
1711135,00 |
1722722,00 |
1752528,00 |
1772298,00 |
1792643,00 |
1820212,00 |
|
||||||||||||||
|
VI. Инвестиции
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) - всего |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
475275,00 |
384603,00 |
262162,00 |
608742,00 |
618155,00 |
559623,00 |
568454,00 |
317641,00 |
323530,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
200,51 |
76,13 |
59,64 |
215,60 |
219,54 |
86,24 |
86,51 |
53,55 |
53,84 |
|
||||||||||||||
|
VII. Основные фонды
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
3 229 290,00 |
3558558,00 |
3390589,00 |
3874730,00 |
3 925 101,00 |
4306548,00 |
4362533,00 |
4517697,00 |
4576427,00 |
|
||||||||||||||
|
Ввод в действие основных фондов |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
368 428,00 |
439 787,00 |
209 859,00 |
555 125,00 |
562 342,00 |
501 637,00 |
508 158,00 |
283 204,00 |
286 886,00 |
|
||||||||||||||
|
Ликвидировано основных фондов |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
77 945,00 |
93 410,00 |
90 284,00 |
65 718,00 |
65 061,00 |
68 319,00 |
67 636,00 |
70 455,00 |
69 751,00 |
|
||||||||||||||
|
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
1 654 166,00 |
1789706,00 |
1667615,00 |
1985554,00 |
2011366,00 |
2235631,00 |
2264694,00 |
2252466,00 |
2281748,00 |
|
||||||||||||||
|
VIII. Финансы
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Финансовый результат - всего |
тыс. рублей |
74 875,00 |
143 564,00 |
133 827,00 |
140 506,00 |
141 888,00 |
148 302,00 |
150 073,00 |
161 291,00 |
163 620,00 |
|
||||||||||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства |
тыс. рублей |
110 123,00 |
146 267,00 |
133 827,00 |
140 506,00 |
141 888,00 |
148 302,00 |
150 073,00 |
161 291,00 |
163 620,00 |
|
||||||||||||||
|
убыток организаций |
тыс. рублей |
35 248,00 |
2 703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
IX. Строительство
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
0.95 |
0,72 |
0,72 |
0,65 |
0.70 |
0,60 |
0,65 |
0,55 |
0,60 |
|
||||||||||||||
|
X. Торговля и услуги населению
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Оборот розничной торговли |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
1046796,00 |
1198660,94 |
1345000,00 |
1474000,00 |
1475000,00 |
1562000,00 |
1564000,00 |
1650000,00 |
1650700,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
97,29 |
105,83 |
92,81 |
99,99 |
100,24 |
100,64 |
100,98 |
100,70 |
101,00 |
|
||||||||||||||
|
Оборот общественного питания |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
15 266,00 |
18 315,05 |
22 000,00 |
23 600,00 |
23 700,00 |
24 700,00 |
24 800,00 |
25 750,00 |
25 900,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
77,70 |
112,44 |
100,27 |
100,07 |
100,68 |
100,25 |
100,52 |
100,15 |
100,71 |
|
||||||||||||||
|
Объем платных услуг населению |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
121 156,20 |
139 162,27 |
154 000,00 |
161 400,00 |
161 600,00 |
169 000,00 |
169 200,00 |
177 100,00 |
178 000,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
89,90 |
109,92 |
101,52 |
100,39 |
100,71 |
100,20 |
100,58 |
100,09 |
100,86 |
|
||||||||||||||
|
XI. Баланс трудовых ресурсов
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность трудовых ресурсов, всего |
человек |
3 795,00 |
3 751,00 |
3 801,00 |
3 520,00 |
3 522,00 |
3 409,00 |
3 411,00 |
3 309,00 |
3 311,00 |
|
||||||||||||||
|
Трудовая миграция (+/-) |
человек |
-350,00 |
-345,00 |
-325,00 |
-330,00 |
-325,00 |
-320,00 |
-315,00 |
-315,00 |
-310,00 |
|
||||||||||||||
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего |
человек |
2 651,00 |
2 634,00 |
2 642,00 |
2 634,00 |
2 664,00 |
2 643,00 |
2 679,00 |
2 648,00 |
2 689,00 |
|
||||||||||||||
|
Численность экономически активного населения (по балансу трудовых ресурсов) |
человек |
3 141,00 |
3 104,00 |
3 092,00 |
3 029,00 |
3 029,00 |
2 933,00 |
2 934,00 |
2 848,00 |
2 854,00 |
|
||||||||||||||
|
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
15,60 |
15,14 |
14,55 |
13,04 |
12,05 |
9,89 |
8,69 |
7,02 |
5,78 |
|
||||||||||||||
|
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года |
% |
5,80 |
2,20 |
2,59 |
2,81 |
2,62 |
2,80 |
2,67 |
2,63 |
2,60 |
|
||||||||||||||
|
XII. Труд
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров |
человек |
2 443,00 |
2 353,00 |
2 320,00 |
2 312,00 |
2 332,00 |
2 319,00 |
2 342,00 |
2 323,00 |
2 347,00 |
|
||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда |
тыс. рублей |
736 921,70 |
768 867,60 |
807 000,00 |
866 500,00 |
892 800,00 |
912 900,00 |
963 000,00 |
957 700,00 |
1023800.00 |
|
||||||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника |
рублей |
25 137,18 |
27 230,05 |
28 987,07 |
31 231,98 |
31 903,95 |
32 805,09 |
34 265,58 |
34 355,72 |
36 351,37 |
|
||||||||||||||
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на 2023-2025 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на среднесрочный период разработан на основе анализа развития экономики муниципального образования за 2020 – 2021 годы, тенденций развития в 2022 году с учётом основных направлений развития муниципального округа, изменений внешних и внутренних факторов экономического развития муниципального округа, данных, представленных предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.
Прогноз социально- экономического развития муниципального округа сформирован по двум вариантам – консервативному и базовому в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.
Раздел I. Население.
Численность постоянного населения муниципального образования на 01.01.2022 составила 7723 человека. За 2021 год население уменьшилось на 268 человек, в том числе за счёт естественной убыли на 138 человек, за счёт миграционной убыли на 130 человек.
Демографическая обстановка в муниципальном округе к 2026 году в целом не претерпит существенных изменений, сокращение численности постоянного населения муниципального округа будет продолжаться: на 01.01.2026 численность населения составит около 6,7 тыс. человек.
Раздел II. Общеэкономические показатели.
По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального образования зарегистрировано 89 организаций.
За 2021 год количество организаций уменьшилось на 24, что обусловлено в основном ликвидацией администраций городского, сельских поселений, городской, сельских Дум в связи с преобразованием Фаленского муниципального района в муниципальный округ.
В 2021 году оборот по полному кругу организаций снизился на 14,1%, по кругу крупных и средних организации – на 14,2%, что обусловлено в основном сокращением объемов производства молочной продукции ООО «Галактика Вятка» из-за снижения спроса на ультрапастеризованное молоко. В 2022 году, по оценке, оборот возрастет на 3,1% и составит 2410,9 млн. рублей. Ежегодный рост оборота в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах 3-5%, в 2025 году оборот достигнет 2698,8 млн. рублей по первому варианту, 2743,2 млн. рублей – по второму варианту.
Раздел III. Промышленность.
По итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 67,9% к уровню 2020 года, в том числе по обрабатывающим производствам – 66,3%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 104,4%, по водоснабжению, водоотведению – 98%.
В структуре промышленного производства (виды экономической деятельности B, C, D, Е) наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых в 2021 году приходилось более 94%.
Ведущей отраслью обрабатывающих производств является производство пищевых продуктов, которое в 2021 году снизилось к уровню 2020 года на 37,1% вследствие снижения объемов производства молочной продукции ООО «Галактика Вятка» в связи с сокращением спроса на ультрапастеризованное молоко. Кроме того, снижение производства связано и с технологическими особенностями хозяйственной деятельности ООО «Фаленки-Агро» по производству мяса птицы (цикличность обновления поголовья птицы).
Доля производства пищевых продуктов структуре обрабатывающих производств составила 82,5%, доля деревообработки – 17,5%.
По оценке в 2022 году объем отгруженной промышленной продукции составит 619,1 млн. рублей, индекс промышленного производства ожидается на уровне 100,6%.
Прогноз на 2023-2025 годы предусматривает ежегодный рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах на уровне 1-2%.
В 2022 году индекс производства пищевой продукции составит 100,3%.
В прогнозируемом периоде 2023 – 2025 годов ежегодный рост объемов производства ожидается в пределах 1-2%.
Рост объемов производства пиломатериалов в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах 2% ежегодно.
Роста объемов производства в энергетическом комплексе (производство тепловой энергии) не прогнозируется, ежегодный индекс производства сохранится на уровне 100%.
В 2022 году и прогнозируемом периоде 2023-2025 годов ожидается ежегодное снижение объемов производства воды на 1-2% в связи с сокращением численности населения муниципального округа и поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.
Раздел IV. Сельское хозяйство.
В сфере сельскохозяйственного производства осуществляют свою деятельность 11 предприятий, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Количество личных подсобных хозяйств населения ежегодно сокращается.
В 2021 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на 1561,3 млн.рублей, с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2020 года на 1,5%, 85,4% сельхозпродукции произведено сельхозпредприятиями.
В 2022 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий оценивается в сопоставимых ценах с ростом к уровню 2021 года на 0,9%. В 2023-2025 годах не прогнозируется значительного роста производства – в пределах 1 % по второму варианту.
Ожидается снижение объемов производства в личных подсобных хозяйствах населения, в сельскохозяйственных предприятиях индекс производства составит менее 2% ежегодно, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в пределах 3-4% (по второму варианту).
В 2021 году посевные площади в сельхозпредприятиях сократились на 1 тыс.га при увеличении занятых под зерновыми культурами на 1,1 тыс.га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах остались на уровне 2020 года при сокращении посевных площадей под зерновыми на 0,1 тыс.га.
В 2022 году в сельхозпредприятиях увеличены посевные площади на 0,1 тыс.га, в том числе под зерновыми – на 0,4 тыс.га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – остались на уровне прошлого года. В среднесрочном периоде 2023-2025 годов прогнозируется увеличение посевных площадей к уровню 2022 года: в сельскохозяйственных предприятиях - на 0,1 тыс.га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 0,05 тыс.га (по второму варианту).
Увеличение производства зерна в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в прогнозируемом периоде ожидается за счет повышения урожайности и посевных площадей.
В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозируется увеличение поголовья КРС, в личных подсобных хозяйствах населения поголовье сокращается.
За счет роста продуктивности и поголовья коров молочного направления в 2023-2025 годах прогнозируется увеличение производства молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Увеличение производства яиц в сельхозпредприятиях в 2023-2025 годах ожидается за счет роста продуктивности и увеличения поголовья птицы.
Раздел V. Малое предпринимательство
В 2021 году в сфере сельскохозяйственного производства осуществляли деятельность 2 субъекта среднего предпринимательства.
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Фаленского муниципального округа зарегистрировано 38 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 2 потребительских кооператива, из которых 48 % заняты в сельском, лесном хозяйстве, 30% - в сфере торговли, 5% - в пищевой промышленности, 17%- в прочих отраслях.
По данным единого реестра субъектов МСП численность индивидуальных предпринимателей в 2021 году составила 122 человека, из которых 34% осуществляют деятельность в сфере торговли, 23 % оказывают транспортные услуги, 11 % заняты в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, 4% - в сфере строительства, 21% - в прочих отраслях.
В качестве «самозанятых граждан» по данным налоговых органов зарегистрировано 129 человек
Оборот субъектов малого предпринимательства в 2022 году оценивается с ростом к уровню 2021 года на 2,5%, прогнозируется ежегодный рост оборота в 2023-2025 годах в пределах 2% - по первому варианту, в пределах 3% - по 2 варианту.
В сфере малого предпринимательства в 2021 году занято более 0,8 тыс.человек – 32% по отношению к численности занятых в экономике, значительного изменения численности занятых в малом бизнесе не прогнозируется.
Раздел VI. Инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 384,6 млн.рублей, со снижением в сопоставимых ценах к 2020 году на 23,9%, что обусловлено в основном завершением в 2020 году реализации национального проекта «Демография» по строительству детского сада-яслей на 110 мест в пгт Фаленки.
Согласно оценке объем инвестиций в 2022 году составит 262,2 млн.рублей (59,6% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах).
Наибольший удельный вес освоения капитальных вложений в общем объеме инвестиций приходится на отрасль «сельское хозяйство». В основном это затраты на воспроизводство основного стада, на модернизацию машинно-тракторного парка, производственных процессов, затраты по реконструкции производственных зданий.
В прогнозном периоде по первому варианту индекс физического объема инвестиций составит: в 2023 году –215,6%, в 2024 году – 86,2%, в 2025 году – 53,6%, по второму варианту- 219,5%, 86,5% , 53,8% соответственно.
VIII. Финансы.
Сальдированным финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности 39 предприятий и организаций Фалёнского муниципального округа в 2021 году стало получение прибыли в объеме 143,6 млн. рублей.
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 146,3 млн. рублей (с ростом к уровню предыдущего года на 32,8 %). Наибольший удельный вес в общем объеме прибыли приходится на отрасль «Сельское хозяйство» - 81,3% или 118,9 млн. рублей (рост к уровню 2020 года – 32%).
5 предприятиями в 2021 году получен убыток в сумме 2,7 млн.рублей, снижение к уровню 2020 года на 32,5 млн.рублей (на 92,3%).
Финансовый результат 2022 года оценивается в 133,8 млн.рублей прибыли, убыток не прогнозируется. 75,8% прибыли будет получено сельхозпредприятиями муниципального округа.
В 2023-2025 годах прогнозируется ежегодный рост прибыли по полному кругу предприятий в пределах 5-9%.
Раздел IХ. Строительство
В 2022 году и прогнозируемом периоде 2023-2025 годов ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составит 0,6 - 0,7 тыс.кв.м ежегодно.
Раздел X. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли в 2021 году составил 1198,7 млн. рублей, с ростом в сопоставимых ценах на 5,8%.
Объём оборота розничной торговли за 2022 год оценивается в 1345 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах на 7,2%.
На период 2023-2025 годов объём оборота прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах (II вариант) в размере около 0,2% в 2023 году, 1% - в 2024 и 2025 годах.
Главными участниками потребительского рынка товаров муниципального округа являются розничные торговые предприятия торговых сетей АО «Тандер» («Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятёрочка»), сельских потребительских обществ системы Фалёнского райпотребсоюза. В прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений розничной сети.
Общественное питание в муниципальном округе представлено 3 кафе, 2 общедоступными столовыми, 1 закусочной. В 2021 году оборот общественного питания в сопоставимых ценах возрос на 12,4%, предприятиями общественного питания реализовано продукции на 18,3 млн.рублей.
В 2022 году ожидается получить оборот около 22 млн. рублей. Оборот в 2023-2025 годах прогнозируется в ценах соответствующих лет 23,7 млн. рублей, 24,8 млн. рублей и 25,9 млн. рублей соответственно. В сопоставимых ценах ежегодный рост оборота общественного питания прогнозируется в пределах 0,5-0,7 %.
Объём платных услуг, оказанных населению, в 2021 году составил 139,2 млн. рублей, с ростом к уровню 2020 года в сопоставимых ценах на 9,9%.
Объём платных услуг населению в 2022 году оценивается в 154 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 101,5% к уровню 2021 года. В 2023-2025 годах существенного изменения объема платных услуг в сопоставимых ценах не ожидается (ежегодный рост – 0,6-0,9%).
Раздел XI. Баланс трудовых ресурсов
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 2023 год спрогнозирована со снижением к уровню 2022 года на 286 человек по первому варианту, на 279 человек – по второму варианту. В 2024-2025 годах ожидается снижение численности трудоспособного населения на 106 и 100 человек соответственно (по второму варианту).
Численность занятых в экономике на 2023 год оценивается по первому варианту в количестве 2634 человека (со снижением на 8 человек), по второму варианту с ростом на 22 человека. В 2024-2025 годах прогнозируется увеличение численности занятых в экономике по первому варианту на 9 и 5 человек, по второму варианту – на 15 и 10 человек соответственно.
Более 41 % занятых в экономике работают в бюджетных организациях, около 24% - в сельском хозяйстве, 11% - в сфере торговли, более 9% - в промышленности.
Уровень зарегистрированной безработицы за 2021 год составил 2,2% от численности экономически активного населения муниципального образования, по сравнению с 2020 годом снизился на 3,6%. В 2022 году и прогнозируемом периоде 2023-2025 годов этот показатель ожидается на уровне 2,6-2,7%.
Раздел XII. Труд.
При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике муниципального округа, на 2023-2025 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике, среднемесячной заработной платы, а также рост размера минимальной оплаты труда.
За 2021 год численность работающих сократилась на 90 человек (на 3,7%) и составила 2353 человека. Наибольшее влияние на сокращение численности оказало закрытие МКОУ ООШ с. Белая, снижение численности работающих в КОГБУЗ «Фалёнская ЦРБ», в сельхозпредприятиях муниципального округа, в КОГАУСО «Фалёнский комплексный центр социального обслуживания населения», перевод на режим аутсорсинга обслуживания сетей ПАО «Ростелеком», преобразование Фалёнского муниципального района в Фалёнский муниципальный округ.
Численность работающих в 2022 году оценивается в 2320 человек, с сокращением по отраслям деятельности в совокупности на 33 человека В 2023-2025 годах существенного изменения численности работающих не прогнозируется.
Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 27,2 тыс. рублей, с ростом к 2020 году на 8,3%; по окончании 2022 года ожидается 29 тыс. рублей (рост на 6,5%). В среднесрочном периоде рост среднемесячной заработной платы прогнозируется от 5 до 10% ежегодно. К концу 2025 года среднемесячная заработная плата по первому варианту составит 34,4 тыс.рублей, по второму варианту – 36,4 тыс.рублей.
